Faktúra 3200935
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 09/2020 - vyúčtov., 20.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
