Faktúra 3200931
Dátum vyhotovenia: 6.10.2020
Faktúra doručená: 13.10.2020
Číslo objednávky: 32/4/Hr/06/2020
Číslo zmluvy: 08/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mikrokoberce - c. III/1750 - str. PE, 30697.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30 697,50 EUR
ceny sú vrátane DPH