Faktúra 3200930
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
13.10.2020
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 16.-30.9.2020, 866.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 040,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
