Faktúra 3200927
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
8.10.2020
Číslo objednávky:
595/3/Ra/09/2020
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, štetce, spreje - str. PD, 68.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
