Faktúra 3200925
Dátum vyhotovenia: 5.10.2020
Faktúra doručená: 7.10.2020
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-30.9.2020, 2176.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 612,08 EUR
ceny sú vrátane DPH