Faktúra 3200913
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
6.10.2020
Číslo objednávky:
592/3/Ra/09/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. PD, 94.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
