Faktúra 3200906
Dátum vyhotovenia:
29.9.2020
Faktúra doručená:
6.10.2020
Číslo objednávky:
582/3/St/9/2020
Dodávateľ
MTM Tech Slovakia,s.r.o.
Homolova
841 02 Bratislava
IČO: 35740493
Homolova
841 02 Bratislava
IČO: 35740493
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607 AE - str. PE, 126.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
