Faktúra 3200902
Dátum vyhotovenia:
1.10.2020
Faktúra doručená:
6.10.2020
Číslo zmluvy:
66/4/2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-30.9.2020, 571.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
685,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
