Faktúra 3200899
Dátum vyhotovenia:
25.9.2020
Faktúra doručená:
5.10.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. enegia - str. PE - 10/2020, 92.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
