Faktúra 3200885

Dátum vyhotovenia: 29.9.2020

Faktúra doručená: 2.10.2020

Číslo objednávky: 558/3/Iš/9/2020

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava CK II. a III.tr. - str. NR, 130.08 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava CK II. a III.tr. - str. NR-prenos DP, 38.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

168,93 EUR

ceny sú vrátane DPH