Faktúra 3200884
Dátum vyhotovenia:
25.9.2020
Faktúra doručená:
2.10.2020
Číslo objednávky:
567/3/Ra/09/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 296BP - str. PD, 245 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
