Faktúra 3200866

Dátum vyhotovenia: 21.9.2020

Faktúra doručená: 30.9.2020

Číslo objednávky: 551/3/St/9/2020

Dodávateľ

STAVIVÁ Mališka s.r.o.
Šimonovianska 1763/102
958 03 Partizánske
IČO: 45712221

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava - c. I/64, značk.sprej - c.II. a III.tr. - str. PE, 77.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

92,98 EUR

ceny sú vrátane DPH