Faktúra 3200856
Dátum vyhotovenia:
2.9.2020
Faktúra doručená:
25.9.2020
Číslo objednávky:
473/3/Ra/08/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Disk na PDZ 224 - str. PD, 785 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
942,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
