Faktúra 3200829
Dátum vyhotovenia:
7.9.2020
Faktúra doručená:
17.9.2020
Číslo objednávky:
539/3/Ka/9/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD - str. BN, 123.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
