Faktúra 3200788
Dátum vyhotovenia:
15.8.2020
Faktúra doručená:
8.9.2020
Číslo objednávky:
430/3/Vn/7/2020
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Chem. kotva - str. PD - c. I. tr., 24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
