Faktúra 3200765
Dátum vyhotovenia:
31.8.2020
Faktúra doručená:
7.9.2020
Číslo objednávky:
398/3/Iš/7/2020
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie - dielenský žeriav - str. NR, 155 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
