Faktúra 3200761
Dátum vyhotovenia:
25.8.2020
Faktúra doručená:
3.9.2020
Číslo objednávky:
489/3/Be/8/2020
Číslo zmluvy:
45/4/2020
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Valová a kruhová kefa - čistenie CK-PD 792DP, 692 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
830,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
