Faktúra 3200745

Dátum vyhotovenia: 28.8.2020

Faktúra doručená: 3.9.2020

Číslo objednávky: 508/3/Iš/8/2020

Dodávateľ

E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
kpt. Uhra 2366/7
924 01 Galanta
IČO: 36241008

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kábel - výmena el. prípojky - str. NR, 165.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

199,00 EUR

ceny sú vrátane DPH