Faktúra 3200739
Dátum vyhotovenia:
27.8.2020
Faktúra doručená:
2.9.2020
Číslo objednávky:
505/3/Ra/08/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík - PD 070AC - str. BN, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
