Faktúra 3200736

Dátum vyhotovenia: 27.8.2020

Faktúra doručená: 2.9.2020

Číslo objednávky: 417/3/Be/7/2020

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - PD 993AB - str. PD, 872 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 046,40 EUR

ceny sú vrátane DPH