Faktúra 3200734
Dátum vyhotovenia:
24.8.2020
Faktúra doručená:
2.9.2020
Číslo objednávky:
57/Hr/08/2020
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, BN, NP, 24332 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29 198,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
