Faktúra 3200716
Dátum vyhotovenia:
20.8.2020
Faktúra doručená:
24.8.2020
Číslo objednávky:
485/3/Be/8/2020
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mechan.- HON PDZ-224-str. PD, 84.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
