Faktúra 3200702
Dátum vyhotovenia:
17.8.2020
Faktúra doručená:
19.8.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str.PD - 1.-15.8.2020, 1333.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 599,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
