Faktúra 3200694
Dátum vyhotovenia:
6.8.2020
Faktúra doručená:
17.8.2020
Číslo objednávky:
453/3/Iš/8/2020
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava a údržba SC - str. NR, 77.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
