Faktúra 3200691
Dátum vyhotovenia:
20.7.2020
Faktúra doručená:
17.8.2020
Číslo objednávky:
447/3/Ka/8/2020
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán - bután - str. BN, 84.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
