Faktúra 3200674

Dátum vyhotovenia: 30.7.2020

Faktúra doručená: 12.8.2020

Číslo objednávky: 386/3/Iš/7/2020

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - brúsenie reťazí, oprava krovinorezu-str. NR, 17.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21,46 EUR

ceny sú vrátane DPH