Faktúra 3200665
Dátum vyhotovenia:
29.7.2020
Faktúra doručená:
6.8.2020
Číslo objednávky:
435/3/Iš/7/2020
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava elektrocentrály - str. NR, 207 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
