Faktúra 3200664

Dátum vyhotovenia: 24.7.2020

Faktúra doručená: 6.8.2020

Číslo objednávky: 421/3/Ra/07/2020

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje, mazivá - str. PD, 1073.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 288,00 EUR

ceny sú vrátane DPH