Faktúra 3200621
Dátum vyhotovenia:
16.7.2020
Faktúra doručená:
23.7.2020
Číslo objednávky:
415/3/St/7/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 194.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
