Faktúra 3200617

Dátum vyhotovenia: 15.7.2020

Faktúra doručená: 21.7.2020

Číslo objednávky: 337,411/3/Vn/6,7/2020

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - DZ - c. II. a III. tr. - str. PD, 494.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

494,40 EUR

ceny sú vrátane DPH