Faktúra 3200615
Dátum vyhotovenia:
15.7.2020
Faktúra doručená:
21.7.2020
Číslo objednávky:
402/3/Iš/7/2020
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kari sieť - oprava mostu - c. III. tr. - str. NR, 132.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
