Faktúra 3200612

Dátum vyhotovenia: 6.7.2020

Faktúra doručená: 17.7.2020

Číslo objednávky: 390/3/Iš/7/2020

Dodávateľ

BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava vody - poistná udalosť 8810610050, 118.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

142,00 EUR

ceny sú vrátane DPH