Faktúra 3200610

Dátum vyhotovenia: 8.7.2020

Faktúra doručená: 17.7.2020

Číslo objednávky: 394/3/Ra/07/2020

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - PD 994AB - str. PD, 100 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

120,00 EUR

ceny sú vrátane DPH