Faktúra 3200592
Dátum vyhotovenia:
29.6.2020
Faktúra doručená:
14.7.2020
Číslo objednávky:
226/3/Ka/5/2020
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík - TN 417FE - str. BN, 44.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
