Faktúra 3200584

Dátum vyhotovenia: 3.7.2020

Faktúra doručená: 9.7.2020

Číslo objednávky: 381/3/St/7/2020

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba, servis príd. zariadení - TN 467GH, 365.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

438,07 EUR

ceny sú vrátane DPH