Faktúra 3200545
Dátum vyhotovenia:
23.6.2020
Faktúra doručená:
2.7.2020
Číslo objednávky:
321/3/Iš/6/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 102.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
