Faktúra 3200532
Dátum vyhotovenia:
25.6.2020
Faktúra doručená:
2.7.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. enegia - str. BN - 07/2020, 60.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
