Faktúra 3200523
Dátum vyhotovenia:
10.6.2020
Faktúra doručená:
29.6.2020
Číslo objednávky:
292/3/Vn/5/2020
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TNZ 222 - str. PD, 1631.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 957,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
