Faktúra 3200522
Dátum vyhotovenia:
15.6.2020
Faktúra doručená:
29.6.2020
Číslo objednávky:
315/3/Ka/6/2020
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TNZ 240 - str. BN, 414.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
496,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
