Faktúra 3200520
Dátum vyhotovenia:
23.6.2020
Faktúra doručená:
29.6.2020
Číslo objednávky:
338/3/Vn/6/2020
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. I. tr. - str. PD, 109.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
131,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
