Faktúra 3200508
Dátum vyhotovenia:
8.6.2020
Faktúra doručená:
25.6.2020
Číslo objednávky:
331/3/Vn/6/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 221 - str. JA, 413 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
495,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
