Faktúra 3200506

Dátum vyhotovenia: 16.6.2020

Faktúra doručená: 24.6.2020

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. PE - 18.8.-2019-9.6.2020, 247.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

296,83 EUR

ceny sú vrátane DPH