Faktúra 3200502
Dátum vyhotovenia:
16.6.2020
Faktúra doručená:
23.6.2020
Číslo objednávky:
312/3/Iš/6/2020
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra - stĺpiky na DZ - c. II.-III.tr - str. NR, 249.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
