Faktúra 3200500

Dátum vyhotovenia: 17.6.2020

Faktúra doručená: 19.6.2020

Číslo objednávky: 254/3/Sl/5/2020

Číslo zmluvy: 17/4/2020

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nákup OOPP pre zamestnancov, 2667.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 201,18 EUR

ceny sú vrátane DPH