Faktúra 3200473
Dátum vyhotovenia:
8.6.2020
Faktúra doručená:
9.6.2020
Číslo objednávky:
298/3/Vn/6/2020
Číslo zmluvy:
2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo - kosenie - str. PD, 82.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
