Faktúra 3200448
Dátum vyhotovenia:
31.5.2020
Faktúra doručená:
3.6.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NR - 05/2020 - vyúčt., 5.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
