Faktúra 3200441
Dátum vyhotovenia:
27.5.2020
Faktúra doručená:
2.6.2020
Číslo objednávky:
270/3/Ka/5/2020
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, 194.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
