Faktúra 3200422
Dátum vyhotovenia:
29.5.2020
Faktúra doručená:
1.6.2020
Číslo objednávky:
271/3/Ka/5/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vazelína - mazanie strojov - str. BN, 124.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
