Faktúra 3200418

Dátum vyhotovenia: 20.5.2020

Faktúra doručená: 29.5.2020

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie a prenájom rohoží - 05/2020, 47.41 EUR

Názov položky:

Pranie a prenájom rohoží - 05/2020, 23.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

71,27 EUR

ceny sú vrátane DPH