Faktúra 3200417
Dátum vyhotovenia:
21.5.2020
Faktúra doručená:
27.5.2020
Číslo objednávky:
263/3/Ka/5/2020
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis traktora - TN 539GH - str. BN, 241.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
